СОГЛАСОВАНО Заместитель гу^авьу'администрации М.А.Шинкарёв УТВЕРЖДАЮ Заведующий МАДОУ "Детский сад 68" (наименование должности лица, утверждающего документ) С лсь) (рабшифровка подписи) СОГЛА Начальь ^АНО управления образования А.О.Моисеев ифровка подписи) План финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годов) КОДЫ от "30" июня 2022г. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, Управление образования Администрации города Березники Дата по Сводному реестру 30.06.2022 глава по БК 000 по Сводному реестру 57319152 ИНН Наименование автономного учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 68" Единица измерения: руб. КПП по ОКЕИ 57301393 5911021131 591101001 383 Приложение 1.1 к плану финансово-хозяйственной деятельности Раздел 1. П оступления и вы п л аты Сумма Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Аналитический код на 2022 г на 2023 г на 2024 г текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода 6 7 за пределами планового периода 1 Остаток средств на начало текущего финансового года 2 3 4 5 0001 X X 315 902,66 Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X 0,00 0,00 1000 X 0000000000 0,00 Доходы, всего: 28 924 774,08 28 727 209,08 27 607 209,08 120 0000000000 284 202,12 284 202,12 284 202,12 0,00 120 0000000000 284 202,12 284 202,12 0,00 в том числе: доходы от собственности, всего 1100 0,00 8 0,00 0,00 в том числе: доходы от операционной аренды 120 ооШ 0йоо5 284 202,12 284 202,12 284 202,12 284 202,12 1200 130 0000000000 25 471 483,96 25 443 683,96 24 443 683,96 0,00 1210 130 0000000000 20 552 639,81 20 552 639,81 19 552 639,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 918 844,15 4 891 044,15 4 891 044,15 0,00 доходы от опера ционной аренды доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники" 0,00 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130 прочие поступления 1230 130 0000000000 1300 1310 140 140 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 1400 150 0000000000 3 159 323,00 2 999 323,00 2 879 323,00 0,00 целевые субсидии 1410 150 0000000000 3 159 323,00 2 999 323,00 2 879 323,00 0,00 субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 оойооооооо 150 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 1430 0,00 0,00 0,00 прочие поступления прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 1900 0000000000 0000000000 0,00 доходы от операций с активами, всего в том числе: 9 765,00 0,00 0,00 0,00 9 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: Уменьшение стоимости материальных запасов прочие поступления, всего 0,00 1980 X 0000000010 0000000000 1981 510 0000000000 2000 X 0000000000 0,00 29 178 238,20 0,00 28 672 209,08 0,00 27 552 209,08 0,00 440 из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет Расходы, всего в том числе: на выплаты персоналу, всего 0,00 2100 X 0000000000 17 130 091,02 17 101 044,91 17 101 044,91 0,00 в том числе: оплата труда 2110 111 0000000000 13 170 138,78 13 147 829,93 13 147 829,93 0,00 прочие выплаты персонал}', в том числе компенсационного характера 2120 112 0000000000 690,00 690,00 690,00 0,00 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 ИЗ 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 взносы по обязательном)' социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 0000000000 3 959 262,24 3 952 524,98 3 952 524,98 0,00 2141 2142 119 0000000000 3 952 524,98 0,00 0000000000 3 959 262,24 0,00 3 952 524,98 119 0,00 0,00 0,00 денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 в том числе: на оплату труда стажеров 2181 139 0000000000 0,00 0,00 социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0000000000 795 000,00 700 000,00 0,00 580 000,00 0,00 в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 0000000000 795 000,00 700 000,00 580 000,00 0,00 из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0,00 323 0 1 1052Н020 795 000,00 700 000,00 580 000,00 0,00 выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 иные выплаты населению 2240 360 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 289 960,23 123 500,00 123 500,00 0,00 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0000000000 из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 0000000000 123 500,00 123 500,00 123 500,00 0,00 иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0000000000 йООМОШй 166 460,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000000000 оооооойооо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 2400 X из них: гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждения 2410 613 фанты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям 2420 623 гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений) 2430 634 гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 взносы в международные организации 2450 862 (ШШШо 0,00 0,00 0,00 0,00 платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями 2460 863 0000000000 0,00 2500 X ооОооооООо 3 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 0,00 исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причтенного в результате деятельности учреждения 2520 831 0000000000 3 513,00 0,00 0,00 0,00 2600 X 0000000000 10 959 673,95 10 747 664,17 9 747 664,17 0,00 2610 241 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 2630 2640 243 244 0000000000 0000000000 0,00 9 132 586,18 0,00 8 811 347,58 0,00 8 811 347,58 0,00 0,00 закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем 2650 1 936 316,59 0,00 936 316,59 0,00 оооойооооо 0,00 1 827 087,77 0,00 2660 246 247 0000000000 закупку энергетических ресурсов 400 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества прочую закупку товаров, работ и услуг г капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2700 0,00 в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2710 406 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2720 407 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 3000 100 0,00 В ы платы , уменьшаю щие доход, всего 0000000000 -55 000,00 -55 000,00 -55 000,00 в том числе: налог на прибыль ЗОЮ оооооооооО 0,00 0,00 0,00 0,00 налог на добавленную стоимость 3020 0000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 прочие налоги, уменьшающие доход 3030 4000 0000000000 -55 000,00 -55 000,00 X ойоШ йооо 7 438,54 -55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 610 0000000000 7 438,54 0,00 0,00 0,00 П рочие вы п л аты , всего из них: возврат в бюджет средств субсидии Ирмшпконио 1.2 к плану фниансопо-хотяйе тонной дои юимни 1н Раздел 2.С веден и я по в ы п л а т а м на зак у п ки т о в а р о в , р абот, у слуг № п/п Наименование показателя 1 1. 1.1. 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: по контрастам (договорам), зат о ч е н н ы м до 1ичала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрастной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ) Коды строк Код по бюджетной Уникал Код на 2022 г. гачала классификации Ы1ЫЙ (текущий Российской код закупки финансовый год) Федерации 3 А 26000 X 26100 X 1.2. по контрастам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закош № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 26200 X 1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 26300 X 26310 X 1.3.1. 1.3.2. 1.4. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 26310.1 из них: 26310.2 4.1 4.2 Сумма на 2023 г. (первый на 2024 г. (второй за пределами год планового год планового планового периода периода) периода) 5 в 7 В 10 959 673,95 10 747 664,17 9 747 664,17 0,00 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26320 X по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального за кош № 223-Ф3 26400 X 10 959 673,95 10 747 664,17 9 747664,17 0,00 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 3 790 353,08 3 903 094,90 2 903 094,90 0,00 26410 X в том числе: 1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 1.4.12. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26412 X 3 790 353,08 3 903 094,90 2 903 094,90 0,00 26420 X 1 789 323,00 1 724 323,00 1 724 323,00 0,00 1 789 323,00 1 724 323,00 1 724 323,00 0,00 5 379 997,87 5 120 246Д7 5 120 246,27 0,00 5 379 997,87 5 120 246,27 5 120 246,27 0,00 10 959 673,95 10 747 664,17 9 747 664,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1. 1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 1.4.2.1. в том числс:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 1.4,22 в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ 1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них: из них: 1.4.4. 1.4.4.1. 1.4.5.1. 3. X 26422 X 264Э0 X 26430.1 26430.2 X X 26440 X в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X 26442 X за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X из них: 26451.1 X из них: 26451.2 X 1.4.52. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 2 X за счет средств обязательного медицинского страхования 1.4.42. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 1.4.5. 26421 26421.1 26452 X Итого по кошрастам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 X в том числе по году начала закупки: 26510 X Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки 26600 X в том числе по году начала закупки: 26610 Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо учреждения) главный специалист ОФЭП М.С.Могильникова (фамилия, инициалы) СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника управления (нанмыкуиЛис должности уполномоченного лица учредителя) ЕГ.Тронина (расшифровка подписи) Приложение 1.3 к плану финансово-хозяйственной деятельности Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ) № п/п Наименование услуги Ед. изме рения услуги Плановое количество услуг за год, предше ствующий очередному Ожидаемое количество услуг за год, предше ствующий очередному финансовому году 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Кружок "Финансовая азбука" чел/час 0 0 480 100,00 48 000,00 2 Кружок "Лего-знайки" чел/час 0 0 480 100,00 48 000,00 3 Кружок "Соленые фантазии" чел/час 0 0 480 100,00 48 000,00 4 Кружок "Умелые пальчики" чел/час 560 560 312 100,00 31 200,00 5 Кружок "Танцевальное ассорти" чел/час 1120 1120 1200 120,00 144 000,00 6 Кружок "Квадрокубик" чел/час 0 0 768 100,00 76 800,00 7 Кружок "АБВГДейка" чел/час 0 0 278 100,00 27 800,00 X X X Итого Плановое Цена (тариф Сумма дохода количество на очередной ) за ед. услуги финансовый услуг на очередной год финансовый год X Примечание: 1.Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления. Руководитель муниципального учреждения щ Л.А.Фирсова (подпись)^-------- (расшифровка подписи) Исполнитель _ Ч.___ (подпись) Контактный телефон: 23-38-19 М.С.Могильникова (расшифровка подписи) Принято на заседании Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 68» от 11.07.2022 г. протокол №5 Заключение Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68» на план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годы Рассмотрев проект Плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад № 68» на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годы от 30.06.2022г. Наблюдательный совет заключает: 1. План финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад № 68» на 2022 г. и на плановый период 2023, 2024 годы от 30.06.2022г. составлен в соответствии с Постановлением администрации города Березники «Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности, отчётов о результатах деятельности муниципальных учреждений муниципального образования «Город Березники, а также осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений» от 07.12.2018 г., приказами М инистерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального имущ ества». 2. Представленный План финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад № 68» на 2022 год от 30.06.2022г. и на плановый период 2023, 2024 годы соответствует требованиям к плану финансово хозяйственной деятельности государственного (муниципального учреждения, утверждённым Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 г. № 81Н и Приказу Минфина России от 29.08.2016 N 142н "О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н "О Требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения". Председатель Наблюдательного совета Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)