СОГЛАСОВАНО
Временно исполняющий полномочия главы
города Березники -
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ "Детский сад 68"
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
главы а^хшни^рЫии города Березники
—
7^
“ ----------- /
-----
М.А.Шинкарёв
аорт сь) (расшифровка подписи)
СОГЛАШВАНО
Начальник Управления образования
О.Моисеев
фовка подписи)
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и на плановый период 2024, 2025 годов)
КОДЫ
от "20" декабря 2022г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад 68"
Единица измерения: руб.
Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
20 . 12.2022
ИНН
5911021131
КПП
591101001
по ОКЕИ
57301393
000
57319152
383
Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Раздел 1. Поступления н выплаты
Наименование показателя
1
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2023 г
текущий
финансовый год
на 2024 г
первый год
планового периода
на 2025 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
5
6
7
8
2
3
4
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
Доходы, всего:
1000
Остаток средств на начало текущего финансового года
в том числе:
доходы от собственности, всего
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 828 441,92
21 638 441,92
21 418 441,92
0,00
0,00
120
0000000000
292 728,24
292 728,24
292 728,24
120
0000000000
292 728,24
292 728,24
292 728,24
0,00
120
0000000005
292 728,24
292 728,24
292 728,24
0,00
1200
130
0000000000
19 513 414,68
19 513 414,68
19 513 414,68
0,00
1210
130
0000000000
15 496 795,21
15 496 795,21
15 496 795,21
0,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
1230
130
0000000000
4 016 619,47
4 016 619,47
4 016 619,47
0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1300
1310
140
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
150
0000000000
2 022 299,00
1 832 299,00
1 612 299,00
0,00
0,00
1100
в том числе:
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет
средств бюджета муниципального образования "Город Березники"
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
прочие поступления
целевые субсидии
1410
150
0000000000
2 022 299,00
1 832 299,00
1 612 299,00
прочие доходы, всего
1500
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от операций с активами, всего
1900
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления, всего
1980
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Прочие поступления
Увеличение остатков средств
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
21 763 441,92
21 573 441,92
21 353 441,92
0,00
0000000000
12 692 369,61
12 692 369,61
12 692 369,61
0.00
111
0000000000
9 762 293,11
9 762 293,11
9 762 293,11
0,00
2120
112
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
0000000000
2 930 076,50
2 930 076,50
2 930 076,50
0,00
2141
119
0000000000
2 930 076,50
2 930 076,50
2 930 076,50
0.00
2142
119
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2150
131
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персонал}',
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
2170
134
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2200
300
0000000000
660 000,00
470 000,00
250 000,00
0,00
2210
320
0000000000
660 000,00
470 000,00
250 000,00
0.00
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждения
2000
X
0000000000
2100
X
2110
321
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
323
011052Н020
660 000,00
470 000,00
250 000,00
0,00
2220
340
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
.0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0000000000
96 900,00
96 900,00
96 900,00
0,00
2310
851
0000000000
96 900,00
96 900,00
% 900,00
0,00
2211
2320
852
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2330
853
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2400
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
613
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений)
2420
623 -
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2450
862
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2500
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
X
0000000000
8 314 172,31
8 314 172,31
8 314 172,31
0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
241
0000000000
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
2630
243
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
2640
244
0000000000
6 899 802,85
6 899 802,85
6 899 802,85
0,00
2650
246
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
1 414 369,46
1 414 369,46
1 414 369,46
0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
2700
400
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
3000
100
0000000000
-65 000,00
-65 000,00
-65 000,00
0,00
ЗОЮ
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость
3020
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0000000000
-65 000,00
-65 000,00
-65 000,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
специальные расходы
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выбытия
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение остатков средств
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Выплаты по расходам, всего
2000
000
Приложение 1.2
к плану финансопо-хсаяйстиенной деятельности
Раздел 2.Сведсния по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№ п/п
1.1.
3
2
1
1.
Коды
строк
Наименование показателя
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона о т 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лгар> (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)
Код по
Уни кал
Код
бюджетной
па 2023 г.
начала классификации ьный
(текущий
закупки
Российской
код
финансовый год)
Федерации
4.1
4
4.2
5
26000
X
26100
X
12 .
по к о трастам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3
26200
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закош №
44-ФЗ и Федерального закона № 22Э-ФЗ
26300
X
26310
X
13.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
26310.1
из них:
26310.2
Сумма
на 2024 г. (первый па 2025 г. (второй
за пределами
год планового
год планового
планового периода
периода)
периода)
6
7
в
8 314 172,31
8 314 17231
8 314 17231
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
26320
X
по кошрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3
26400
X
8 314 17231
8 314 17231
8 314 17231
0,00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
3 359 367,60
3 359 367,60
3 359 367,60
0,00
3 359 367,60 .
26410
X
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.12. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
26412
X
3 359 367,60
3 359 367,60
0,00
26420
X
741 299,00
741 299,00
741 299,00
0,00
26421
X
26421.1
X
26422
X
741 299,00
741 299,00
741 299,00
0,00
26430
X
4 213 505,71
4 213 505,71
4 213 505,71
0,00
4 213 505,71
4 213 505,71
4 213 505,71
0,00
8 314 17231
8 314 17231
8 314 17231
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
1.4.2. Федерации
1.4.2.1. в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из гак:
1.4.22. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:
26430.1
26430.2
X
X
26440
X
26441
X
26442
X
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
из них:
26451.1
X
из них:
26451.2
X
26452
X
из них:
1.4.4.
1.4.4.1.
за счет средств обязательного медицинского страхования
-' ' <ч
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.42. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.52. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
2.
Итого по кошрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
в том числе по году начала закупки:
26510
X
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом
№ 223-Ф3, по соответствующему году закупки
26600
X
в том числе но году начала закупки:
26610
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
главный специалист ОФЭП
М.С.Могильникова
23-38-19
(должность)
(фамилия инициалы)
(телефон)
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления
Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
№ п/п
Наименование услуги
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Кружок "Волшебный теремок"
чел/час
0
0
560
100,00
5 6 0 0 0 ,0 0
2
Кружок "Точка, точка, запятая"
чел/час
0
0
600
100,00
60 0 0 0 ,0 0
3
Кружок "Волшебный карандаш"
чел/час
0
0
420
100,00
4 2 0 00,00
4
Кружок "Ловкие пальчики"
чел/час
0
0
420
100,00
4 2 0 00,00
5
Кружок "Танцевальное ассорти"
чел/час
1200
800
2 80
100,00
28 0 0 0 ,0 0
6
Кружок "Квадрокубик"
чел/час
768
550
280
100,00
2 8 0 0 0 ,0 0
7
Кружок "АБВГДейка"
чел/час
278
278
400
100,00
4 0 0 0 0 ,0 0
8
Кружок "Волшебная мастерская"
чел/час
0
0
280
100,00
28 0 0 0 ,0 0
X
X
X
Итого
Ед. изме Плановое количество
рения
услуг за год, предше
услуги
ствующий
очередному
финансовому году
Ожидаемое количество
услуг за год, предше
ствующий очередному
финансовому году
Цена (тариф Сумма дохода
Плановое
количество
на очередной
)
услуг на
за ед. услуги финансовый
очередной
год
финансовый год
X
Примечание: 1.Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.
Руководитель муниципального учреждения
Л.А.Фирсова
(расшифровка подписи)
Исполнитель
М.С.Могильникова
(подпись)
Контактный телефон: 23-38-19
(расшифровка подписи)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
