СОГЛАСОВАНО
Заместитель пт&выАдминистрации
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ "Детский сад 68"
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
М.А.Шинкарёв
сь) (расшифровка подписи)
Ж > *с/ л / Ю
ЛА.Фирсова
пись) (расшифровка подписи)
ика управления образования
уА. О. Моисеев
ифровка подписи)
& -п^нгт юг'
План
/ ’н н р т \ I1
финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годов)
КОДЫ
от "21" декабря 2021г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники
01 01.2022
глава по БК
по Сводному
реестру
000
ИНН
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад 68"
Единица измерения: руб.
.
Дата
по Сводному
реестру
КПП
по ОКЕИ
57301393
57319152
5911021131
591101001
383
Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Р аздел 1. П оступлени я и вы п л а т ы
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
4
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
Доходы , всего:
1000
в том числе:
доходы от собственности, всего
2
1100
3
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
5
6
7
за пределами
планового периода
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
28 992 209,08
28 727 209,08
27 607 209,08
120
0000000000
284 202,12
284 202,12
284 202,12
0,00
284 202,12
0,00
0,00
в том числе:
120
0000000000
284 202,12
284 202,12
1200
130
0000000000
25 443 683,96
25 443 683,96
24 443 683,96
' 0,00
1210
130
0000000000
20 552 639,81
20 552 639,81
19 552 639,81
0,00
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
1230
130
0000000000
4 891 044,15
4 891 044,15
4 891044,15
0,00
1300
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1310
140
3 264 323,00
2 999 323,00
2 879 323,00
0,00
3 264 323,00
2 999 323,00
2 879 323,00
0,00
0,00
доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждении, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет
средств бюджета муниципального образования "Город Березники"
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания з а .счет
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
0000000000
1410
150
0000000000
в том числе:
целевые субсидии
1420
150
оиоооиооои
0,00
0,00
0,00
прочие доходы, всего
1500
180
ОООООООООО
0,00
0,00
0,00
доходы от операций с активами, всего
1900
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления, всего
1980
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
X
0000000000
28 937 209,08
28 672 209,08
27 552 209,08
0,00
2100
X
0000000000
17 101 044,91
17 101 044,91
17 101 044,91
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложении
0,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы , всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2110
111
0000000000
13 147 829,93
13 147 829,93
13 147 829,93
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
690,00
690,00
690,00
0,00
2130
113
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
3 952 524,98
3 952 524,98
3 952 524,98
0,00
3 952 524,98
3 952 524,98
3 952 524,98
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию н а вы платы по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
0000000000
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
0000000000
на иные выплаты работникам
2142
119
М иШ Ш
0,00
0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющ их специальные звания
2150
131
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющ им специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2160
133
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
1М М Л Щ )1 )
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в ч асти выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
2181
139
0000000000
0,00
0,00
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
ооОооооооО
900 000,00
700 000,00
0,00
580 000,00
0,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
0000000000
900 000,00
700 000,00
580 000,00
0,00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2211
321
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
323
011052Н020
900 000,00
700 000,00
580 000,00
0,00
340
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
на премирование физических л иц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также н а предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
0000000000
0,00
0,00
иные выплаты населению
2240
360
ГюооООиоОо
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0000000000
123 500,00
123 500,00
123 500,00
0,00
2310
851
0000000000
123 500,00
123 500,00
123 500,00
0,00
0,00
0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
0,00
0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
0000000000
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
ооооооойой
0,00
0,00
0,00
0,00
2400
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения
2410
613
0000000000
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
0000000000
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)
2430
634
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
. 810
взносы в международные организации
2450
862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств н международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, раоот, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и м ировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0000000000
0,00
0,00
0,00
2500
X
ООООоОоООО
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
О Ш икям кю
10 812 664,17
10 747 664,17
9 747 664,17
0,00
241
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закутку товаров, раоот и услуг
2640
244
ияйпмш пи
8 876 347,58
8 811 347,58
8 811 347,58
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
1 936 316,59
1 936 316,59
936 316,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
2700
400
0000000000
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2710
406
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2720
407
0000000000
0000000000
-55 000,00
0,00
-55 000,00
0,00
100
0,00
-55 000,00
0,00
3000
0,00
0,00
В ы п л а ты , у м еньш аю щ ие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
0,00
ЗОЮ
0000000000
налог на добавленную стоимость
3020
0000000000
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0000000000
-55 000,00
-55 000,00
-55 000,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
П рочие вы п л а т ы , всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
4010
610
0,00
0,00
0,00
Приложение 1.2
к плану финансопо-хспяйс тонной доя'тольности
Раздел 2.Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№ п/п
2
1
1.
1.1.
Коды
строк
Наименование показателя
3
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по конфактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
•шкон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)
Код по
бюджетной
Уникал
Код
на 2022 г.
начала классификации ьиый
(текущий
Российской
код
закупки
финансовый год)
Федерации
4.1
4.2
4
5
26000
X
26100
X
1.2.
но контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм.
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3
26200
X
1.3.
но контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 22Э-ФЗ
26300
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
X
1.3.1.
13.2.
1.4.
из них:
26310.1
из них:
26310.2
X
X
10 812 664,17
10747 664,17
9 747 664,17
0,00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
3 903 094,90
3 903 094,90
2 903 094,90
0,00
26411
X
26412
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
1.4.2.1. в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
3 903 094,90
2 903 094,90
0,00
X
1 789 323,00
1 724 323,00
1 724 323,00
0,00
1 789 323,00
1 724 323,00
1 724 323,00
0,00
5 120 246,27
5 120 246,27
5 120 246,27
0,00
5 120 246,27
5 120 246,27
5 120 246 Д7
0,00
10 812 664,17
10 747 664,17
9 747 664,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
26422
X
26430
X
из них:
26430.1
из них:
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26430.2
X
X
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
26442
X
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
1.4.42. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
1.4.5.1.
3 903 094,90
26421
1.4 22. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
1.4.5.
X
26420
26421.1
из них:
1.4.4.
0,00
26320
1.4.12. в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ
1.4.4.1.
в
9 747 664,17
26400
X
1.4.3.
7
10 747 664,17
по кошракгам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3
26410
1.4.2.
6
10 812 664,17
в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.
Сумма
на 2023 г. (первый на 2024 г. (второй
за пределами
год планового
год планового
планового периода
периода)
периода)
из них:
26451.1
X
из них:
26451.2
X
1.4.52. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
26452
X
2.
Итого по котрактам , планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
в том числе по году начала закупки:
26510
X
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом
№ 223-Ф3, по соответствующему году закупки
26600
X
в том числе по году начала закупки:
26610
Руководитель муниципального учреждения
(уполномочешюе лицо учреждения)
___
(подпись)
/
главный специалист ОФЭП
М.С.Могилышкова
(фамилия, инициалы)
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления
(расшифровка подписи)
Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей по поступлениям от Оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
Цена (тариф Сумма дохода
Плановое
на очередной
количество
)
услуг на
за ед. услуги финансовый
очередной
год
финансовый год
№ п/п
Наименование услуги
Ед. изме
рения
услуги
Плановое
количество услуг за
год, предше
ствующий
очередному
Ожидаемое количество
услуг за год, предше
ствующий очередному
финансовому году
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Кружок "Финансовая азбука"
чел/час
0
0
480
100,00
48 000,00
2
Кружок "Лего-знайки"
чел/час
0
0
480
100,00
48 000,00
3
Кружок "Соленые фантазии"
чел/час
0
0
480
100,00
48 000,00
4
Кружок "Умелые пальчики"
чел/час
560
560
312
100,00
31 200,00
5
Кружок "Танцевальное ассорти"
чел/час
1120
1120
1200
120,00
144 000,00
6
Кружок "Квадрокубик"
чел/час
0
0
768
100,00
76 800,00
X
X
X
Итого
X
Примечание: 1.Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.
Руководитель муниципального учреждения
ш ,.
^подпись)
Л.А.Фирсова
(расшифровка подписи)
Е.Г. Тронина
Заместитель начальника управления
(расшифровка подписи)
М.С.Могильникова
Исполнитель
(подпись)
Контактный телефон: 23-38-19
(расшифровка подписи)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
